Аннотация
В данном Томе описываются следующие разделы Торговой системы «Супермаг Плюс»:
Контракты и заказы – Контракты с поставщиками.
Контракты и заказы – Соглашения о поставках.
Контракты и заказы – Прайс-листы поставщиков.
Контракты и заказы – Планирование контрактных цен.

История изменений

Содержание
1 Введение
1.1 Наименование системы
1.2 Назначение документа
1.3 Сокращения
2 Контракты с поставщиками
2.1 Назначение документа «Контракт с поставщиком» и его структура.
2.2 Интерфейс раздела
2.3 Общие атрибуты документа
2.4 Закладки
2.5 Спецификация контракта с поставщиком
2.6 Создание документа «Контракт с поставщиком».
2.7 Проверка Контракта с поставщиком
2.8 Типы контрактов
2.9 Использование цены контракта для контроля цены в приходной накладной
2.10 Печать контракта
2.11 Контракт с поставщиком в варианте локализации BY (Белоруссия)
2.12 Функции
3 Соглашение о поставках
3.1 Назначение документа «Соглашение о поставках» и его структура
3.2 Закладки
3.3 Спецификация документа соглашения о поставках
3.4 Создание документа
3.5 Удаление документов
3.6 Функции
4 Прайс-лист поставщика
4.1 Назначение документа
4.2 Структура документа
4.3 Создание документа.
4.4 Корректность документа «Прайс-лист»
4.5 Функции
5 ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ ЦЕН
5.1 Назначение раздела
5.2 Интерфейс раздела
5.3 Проставить новую цену
5.4 Журналы работы с рабочей средой.
5.5 Настройка исполнения заданий по введению в силу новых цен контракта.
5.6 Генерация актов переоценки при исполнении плана цен.
ПРИЛОЖЕНИЕ А. УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ и документов

Якорь
_Toc477260759 _Toc477260759

Якорь
_Toc509847833 _Toc509847833

Введение

Якорь
_Toc509847834 _Toc509847834

Якорь
_Toc476233778 _Toc476233778

Якорь
_Toc476233897 _Toc476233897

Якорь
_Toc477260760 _Toc477260760

Наименование системы

Полное наименование Системы – Торговая система «Супермаг Плюс».
Сокращенное наименование Системы – «Супермаг».

Якорь
_Toc509847835 _Toc509847835

Назначение документа

Настоящий документ предназначен для сотрудников «Сервис Плюс»: аналитиков, инженеров техподдержки. А также для системных администраторов, инженеров и аналитиков клиента.

Якорь
_Toc476233781 _Toc476233781

Якорь
_Toc476233900 _Toc476233900

Якорь
_Toc509847836 _Toc509847836

Сокращения

Якорь
_Toc161649134 _Toc161649134

Якорь
_Toc174257810 _Toc174257810

Якорь
_Toc174257955 _Toc174257955

Якорь
_Toc174258100 _Toc174258100

Якорь
_Toc174258246 _Toc174258246

Якорь
_Toc174945252 _Toc174945252

Якорь
_Toc203974481 _Toc203974481

Якорь
_Toc379802835 _Toc379802835

Якорь
_Toc398295891 _Toc398295891

Якорь
_Toc398816140 _Toc398816140

Якорь
_Toc509847837 _Toc509847837

Контракты с поставщиками

Якорь
_Toc398295892 _Toc398295892

Якорь
_Toc398816141 _Toc398816141

Якорь
_Toc509847838 _Toc509847838

Назначение документа «Контракт с поставщиком» и его структура.

Раздел Контракты с поставщиками (Рисунок 1) предназначен для описания условий договора с поставщиком в части перечня поставляемого товара, цен поставки и условий её оплаты.
Image Added

Image Added

Image Added

Image Added

Image Added

• Не принят – статус контракта не позволяет ему действовать, независимо от дат действия контракта, то есть контракт имеет статус Черновик или Заблокирован.
• Ожидаемый – контракт имеет статус Принят, но текущая дата меньше даты начала его действия.
• Действует – контракт имеет статус Принят и текущая дата больше или равна дате начала действия контракта и меньше или равна дате окончания действия контракта. То есть текущая дата находится внутри диапазона дат действия контракта.
• Завершен – контракт имеет статус Принят, но текущая дата больше даты окончания действия контракта, то есть срок действия контракта истек.

Документ Контракт с поставщиком является первичным документом и основанием для документов Соглашение о поставках, в котором детализируется информация об ассортименте поставки в конкретные магазины и условиях заказа и поставки товара поставщиком. Эти два документа работают в паре.
Документ «Контракт с поставщиком» в состоянии Действует используется для контроля закупочных цен, назначения розничных цен, контроля превышения заказов поставщикам и при генерации платежей. Документ «Соглашения о поставках» используется для генерации заказов поставщикам.
Один контракт соотносится со многими соглашениями о поставках (Рисунок 2):
Image Added

Якорь
_Toc509847839 _Toc509847839

Якорь
_Ref509847971 _Ref509847971

Якорь
_Ref509847974 _Ref509847974

Якорь
_Toc161649136 _Toc161649136

Якорь
_Toc174257812 _Toc174257812

Якорь
_Toc174257957 _Toc174257957

Якорь
_Toc174258102 _Toc174258102

Якорь
_Toc174258248 _Toc174258248

Якорь
_Toc174945254 _Toc174945254

Якорь
_Toc203974483 _Toc203974483

Якорь
_Toc379802836 _Toc379802836

Якорь
_Toc398295893 _Toc398295893

Якорь
_Toc398816142 _Toc398816142

Интерфейс раздела

Раздел отображается в двух режимах: в режиме списка документов () и в режиме просмотра документа (Рисунок 4 и Рисунок 5), доступного по кнопке Открыть.
Image Added
Рисунок 3 – Список документов
При нажатии кнопки Image Added в области Спецификация раскрывается список артикулов контракта. При нажатии кнопки Image Added список артикулов сворачивается.
Image Added

Image Added

Image Added

Image Added

Якорь
_Toc509847840 _Toc509847840

Общие атрибуты документа

• № докум. – номер документа, присваивается ТС.
• Дата – дата создания записи как объекта учёта ТС.
• Статус – Черновик/ Подготовлен / Принят полностью.
• Черновик – первичный статус Контракта. Новый документ после его создания имеет именно этот статус. В данном состоянии спецификация документа может свободно редактироваться как по составу (товарной номенклатуре), так и по каждой позиции спецификации. В заголовке документа также возможна коррекция любых атрибутов за исключением номера документа, который был сформирован на этапе его создания.
• Подготовлен – для документа с данным статусом разрешается менять финансовые атрибуты заголовка документа, в спецификации документа разрешается менять цены, НДС поставщика, атрибуты отклонения цены поставки от цены контракта и отклонения количества поставки от количества заказа, но не разрешается добавлять или удалять строки из спецификации документа.
• Принят полностью – используется для того, чтобы разделить работы по составлению или изменению перечня поставляемых товаров, и работы, связанные с изменением цен поставки. Изменение списка поставляемых артикулов влияет на состав спецификаций поставки и требует согласования состава документов, тогда как изменение цен контракта или финансовых атрибутов контракта не оказывает влияния на спецификацию поставки.

Якорь
_Toc509847841 _Toc509847841

Закладки

Закладка «Главная»

На закладке Главная (см. Рисунок 4 и Рисунок 5) содержатся основные характеристики контракта с поставщиком.
Атрибуты

• Контракт – название контракта в бумажном варианте.
• Номер договора – номер бумажного договора. Данный параметр является дополнительным идентификатором контракта.
• Тип – тип контракта. Принимает значения «основной», «маркетинговый» или «дополнительный» (см. п. 2.8 «Типы контрактов»).
• Даты начала и окончания контракта – срок действия контракта. Поскольку контракт рекомендуется делать бессрочным, то дата окончания не проставляется. Контракты с типом маркетинговый обязательно делать срочными, ибо всегда существует срок маркетинговой акции. Иначе контракт будет некорректным и не пройдёт системную проверку 40.
• От имени места хранения – указывается логическое место хранения, от имени которого заключается контракт. Контракт с поставщиком мест поставки не содержит.
• Поставщик – наименование контрагента (поставщика).
• Собственный контрагент – наименование контрагента, юридически обозначающего покупателя в контракте на поставку.

Якорь
_Toc398295896 _Toc398295896

Закладка «Финансовые атрибуты»

Закладка Финансовые атрибуты (Рисунок 8) содержит описание условий оплаты по контракту.
Image Added

• Форма оплаты – Безналичная/Наличная /Любая (из предыдущих).
• Тип оплаты – По факту (исполнения условий контракта)/Предоплата/ Периодическая.
• Условие оплаты – в валюте документа /в рублях по банковскому курсу (БК) на день оплаты/в рублях по курсу документа.
• Отсрочка платежа – указывается срок в банковских/календарных днях, на который Поставщик предоставляет кредит. Если Поставщик по условиям контракта не предоставляет товарный кредит, то в графе проставляется 0.
• Цена контракта – параметр показывает, в каких ценах заключён ценовой договор с поставщиком. Цена с НДС или цена без НДС. Параметр используется при проверке цен поставки в приходных накладных. Указывает, какие цены следует сравнивать, с налогом или без.
• Штраф – указывается в % к сумме оплаты при просрочке платежа.
• Максимальный штраф – представляет собой предельный размер пени в денежном, а не в процентном выражении.
• Валюта документа – показывает, какая валюта является якорной в данном документе. Данные о ценах в данной валюте всегда будут считаться первичными в данном документе, а все остальные стоимостные показатели будут считаться уже от этих первичных значений. Может быть выбрана базовая валюта (та, которая в данные момент является в системе базовой). Или дополнительная валюта.
• Доп. валюта – выбирается из списка тип альтернативной валюты.
• Курс – курс базовой валюты. Заполняется вручную.
• Комментарий по валюте – представляет собой произвольный текстовый комментарий по используемой валюте.
• Добавочный процент – предусматривает отражение дополнительных условий контракта. Процент доплаты при оплате счета по данному документу в рублях по банковскому курсу. Является атрибутом валютного документа.

Особенности учета финансовых атрибутов контрактов в накладных
Если в основании накладной имеются заказы в статусах Размещен или Закрыт и в основании этих заказов имеются контракты с клиентами в статусе Принят или контракты с поставщиками в статусе Принят полностью, и если найден только один такой контракт, то указанные финансовые атрибуты берутся из контракта. Если таких контрактов найдено несколько или не найдено вообще, то финансовые атрибуты берутся из свойств внешнего контрагента накладной.
В диалоге редактирования штрафных санкций / отсрочки платежа по кнопке «Установить значения из контракта», и в диалоге функций «Установить штрафные санкции», «Установить отсрочку платежа» при выставленной опции «Установить ... из контракта» контракт ищется по описанным выше правилам.

Якорь
_Toc398295897 _Toc398295897

Якорь
_Ref482713175 _Ref482713175

Якорь
_Ref482713178 _Ref482713178

Закладка «Соглашения о поставках»

Закладка Соглашение о поставках (Рисунок 9) является информационной.
Показываются списком связанные с контрактом соглашения о поставках. Показывается признак соответствия контракту их содержания.
Image Added

• № док. – номер соглашения о поставках, созданного на основании данного контракта.
• Дата док. – дата создания соглашения о поставках, созданного на основании данного контракта.
• Места поставки – наименования МХ, в которые поставляется товар.
• Соответствует основанию – позволяет определить те спецификации поставки, у которых, по какой либо причине, информация из заголовка документа не соответствует атрибутам контракта с поставщиком.

При работе с контрактом в статусе Черновик, корректной является ситуация, когда все спецификации поставок контракта имеют статус «Черновик». В этом случае гарантируется, что при получении в дальнейшем всеми документами полного статуса между ними не возникнет рассогласования. Если рассогласование по какой-либо причине возникло, в документе «Контракты с поставщиками» будет снят флаг Соответствует основанию.
Несовпадение списка артикулов спецификации поставки со списком артикулов контракта не считается признаком несоответствия спецификации поставки и контракта, поскольку контракт предназначен для хранения полного списка артикулов поставляемых поставщиком и всегда шире, чем конкретное соглашение о поставках.

• Комментарий – может быть использовано для выделения особенностей тех или иных Соглашение о поставках, например, номера дополнительных соглашений с поставщиком, которые послужили основанием для создания спецификации поставки.

Закладка «Вложения и метки»

Закладка Вложения и метки позволяет просмотреть список вложенных файлов, а также просматривать, добавлять/удалять файлы и редактировать их описание (Рисунок 10):
Image Added

• Файл – список вложенных файлов.
• Описание – описание файла, произвольный текст.

Чтобы открыть файл для просмотра или папку, содержащую файл, необходимо войти в режим редактирования (кнопка Редактировать), выбрать файл в поле Файл, установив на нем курсор, нажать кнопку Вложения и выбрать пункт Открыть файл или Открыть папку с файлом (Рисунок 11):
Image Added

Image Added

Якорь
_Toc10349369 _Toc10349369

Якорь
_Toc10378665 _Toc10378665

Якорь
_Toc10434505 _Toc10434505

Якорь
_Toc10446926 _Toc10446926

Якорь
_Toc10448134 _Toc10448134

Якорь
_Toc10448380 _Toc10448380

Якорь
_Toc10448626 _Toc10448626

Якорь
_Toc11493414 _Toc11493414

Якорь
_Toc15119068 _Toc15119068

Якорь
_Toc15125441 _Toc15125441

Якорь
_Toc74639728 _Toc74639728

Якорь
_Toc161649146 _Toc161649146

Якорь
_Toc174257822 _Toc174257822

Якорь
_Toc174257967 _Toc174257967

Якорь
_Toc174258112 _Toc174258112

Якорь
_Toc174258258 _Toc174258258

Якорь
_Toc174945264 _Toc174945264

Якорь
_Toc203974493 _Toc203974493

Якорь
_Toc379802850 _Toc379802850

Якорь
_Toc398295898 _Toc398295898

Якорь
_Toc398816143 _Toc398816143

Якорь
_Ref482723303 _Ref482723303

Якорь
_Ref482723306 _Ref482723306

Якорь
_Toc509847842 _Toc509847842

Спецификация контракта с поставщиком

Спецификация контракта с поставщиком представляет собой таблицу атрибутов артикулов (Рисунок 13):
Image Added
Image Added

• Артикул – артикул товара.
• Название – название товара.
• Размер упаковки – количество в упаковке. Используется для установки по умолчанию в связанных соглашениях о поставке.
• Вр. обраб. на складе (в часах) – минимально возможное время, необходимое для предпродажной подготовки товара.
• Мин. кол-во заказа – минимальное количество данного товара, которое поставщик согласен поставлять по одному заказу.
• Превышение заказа – максимально допустимое превышение количества поставки по отношению к заказанному количеству. Есть товары, которые в силу их физических свойств невозможно точно отмерить или отгрузить. Существует технологическая погрешность отгрузки. При проверке фактически поставленного количества и сверке его с заказанным количеством эту погрешность можно учесть и «простить» поставщику технологический излишек.

Для документа «Контракт с поставщиками» функция проверки 172 «Контроль задания в контракте предельного превышения поставки над заказанным количеством» (по умолчанию функция установлена в режим Отключена) проверяет задание в контракте ненулевой величины превышения заказа для артикулов с весовой единицей измерения и отсутствие величины или нулевое значение для прочих артикулов. Под весовой единицей измерения понимается единица измерения с флагом Весовая.

• Дата начала заказа – дата, с которой можно заказывать артикул. Используется в том случае, когда недостаточно даты начала действия контракта. По умолчанию поле не заполнено, что означает отсутствие ограничения.
• Цена – цена с НДС.
• Цена без налогов – цена без НДС
• Цена в валюте – цена товара в валюте.
• НДС поставщика % – ставка НДС в понимании поставщика. Вводится, чтобы проверкой 165 (Несовпадение ставок НДС поставщика и карточки товара) сравнить её со ставкой НДС в карточке товара.

Поля Цена без НДС НДС поставщика, % и Цена связаны взаимным расчетом. Ведущей является цена, которая выбрана настройкой Цена контракта на закладке Финансовые атрибуты (см. Рисунок 8 и Рисунок 14).
Image Added

Image Added

Image Added

• Рекомендованная розничная цена – для хранения в документе значений цен, которые должны (в обязательном порядке – для локализации BY по состоянию на декабрь 2006 года), либо могут быть использованы при реализации данного товара по условиям контракта. Поле заполняется вручную и его значение не связано пересчетами с другими полями спецификации документа. Значение рекомендованной розничной цены не учитывается и в процедуре расчета новых цен на основании контракта. Поле пересылается по почте вместе с документом «Контракт с поставщиком».

В ряде случаев для установки цен контракта используются не только значения цены, но и ценовые коридоры с установленными границами.
Границы отклонения цен используются для назначения цены очень дешёвого товара. Например, 333 единицы товара куплены за 10 рублей. За счёт округлений цену такого товара с точностью до копейки точно внести в систему нельзя. Однако, цена контракта в дальнейшем будет использоваться для сравнения с ценой поставки. За счёт копеечных округлений сравнение может дать отрицательный результат даже при фактическом совпадении цен по бизнес-смыслу.
Во избежание таких проблем для товаров с ценой, не округляемой до копейки, используется ценовой коридор:

• % заниж. эталон. цены – относительное значение минимального отклонения цены поставки от цены контракта.
• Сумма заниж. эталон. цены – абсолютное значение минимального отклонения цены поставки от цены контракта.
• % завыш. эталон. цены – относительное значение максимального отклонения цены поставки от цены контракта.
• Сумма завыш. эталон. цены – абсолютное значение максимального отклонения цены поставки от цены контракта.

  Image Added

  В ТС реализован набор функций, предназначенных для контроля соответствия цен в приходных накладных (см. Том 9) ценам в соответствующих Контрактах с поставщиками. Значения абсолютных и относительных отклонений попарно связаны между собой. То есть значения минимального относительного и минимального абсолютного отклонений между собой связаны, как и значения максимального относительного и максимального абсолютного отклонений. При вводе пользователем одного из связанных значений, второе значение пересчитывается автоматически. Пересчет осуществляется с использованием значения цены поставки. При редактировании цены поставки относительные значения отклонений остаются без изменения. Абсолютные значения отклонений при этом автоматически пересчитываются.

  Image Added

  Одновременное заведение как абсолютной, так и относительной величины для строки спецификации невозможно. Использовать ценовый отклонения для решения бизнес задач, а не задач проблемного округления цен не рекомендуется.

  
  Дополнительные информационные поля документа настраиваются при нажатии кнопки Спецификация и выборе пункта Информационные поля (Рисунок 17):
  Image Added
  

  Якорь
  _Ref482703291 _Ref482703291

  Рисунок 17 – Настройка дополнительных информационных полей
  Поля, отмеченные галочкой, отображаются в спецификации.
• Группа классификатора (кратко) – краткое наименование группы классификатора, к которому относится товар. Значение передается из карточки товара.
• Группа классификатора (полностью) – полное наименование группы классификатора, к которому относится товар. Значение передается из карточки товара.
• Ед. изм. – единица измерения товара. Значение передается из карточки товара.

Якорь
_Toc161649140 _Toc161649140

Якорь
_Toc174257816 _Toc174257816

Якорь
_Toc174257961 _Toc174257961

Якорь
_Toc174258106 _Toc174258106

Якорь
_Toc174258252 _Toc174258252

Якорь
_Toc174945258 _Toc174945258

Якорь
_Toc203974487 _Toc203974487

Якорь
_Toc379802844 _Toc379802844

Якорь
_Toc398295901 _Toc398295901

Якорь
_Toc398816145 _Toc398816145

Якорь
_Toc509847843 _Toc509847843

Создание документа «Контракт с поставщиком».

Исходной информацией для формирования документа в БД служит заключённый контракт (договор) с поставщиком. Предполагается, что среди условий договора присутствует весь перечень данных, которые используются в Торговой системе.

Якорь
_Toc379802846 _Toc379802846

Якорь
_Toc398295903 _Toc398295903

Якорь
_Toc398816147 _Toc398816147

Заполнение заголовка

1. Wiki разметка
   После нажатия на кнопку *Новый* появится первое всплывающее окно диалога «Мастера создания нового документа» (Рисунок 18): «Создание нового документа \[места хранения\]».

Image Added

1. На следующем шаге указываются (выбираются из списка или вводятся вновь) юридические именования поставщика (исполнителя) и собственного контрагента (Рисунок 19):

Image Added

1. После нажатия кнопки Далее вводятся дата и системный номер документа. По умолчанию проставляется текущая дата и автоматически созданный ТС номер, который пользователь имеет возможность изменить (Рисунок 20).

Image Added

1. Откроется окно ввода названия контракта с поставщиком – первичного документа (Рисунок 21):

Image Added

1. Откроется окно ввода дат начала и окончания срока действия контракта (Рисунок 22):

Image Added

1. Заключительным шагом выводится окно для визуальной проверки ранее введённых данных, в котором отображаются в т.ч. колонки Контракт (название контракта) и Номер договора (Рисунок 23):

Image Added

1. По кнопке Готово происходит переход в режим Контракты с поставщиками, редактирование, если проставлен флаг Перейти к редактированию документа. То есть осуществляется переход к этапу заполнения (редактирования) остальных полей данных заголовка документа и его спецификации (Рисунок 24):

Image Added

Перед выполнением следующих действий сформированный проект документа следует сохранить: нажать кнопку Сохранить (при этом происходит завершение сеанса работы с документом и переход в меню Список документов» или выбрать из всплывающего меню той же кнопки (кнопка вывода списка – Image Added ) режим Промежуточное сохранение для продолжения работы с текущим документом.

Якорь
_Toc161649143 _Toc161649143

Якорь
_Toc174257819 _Toc174257819

Якорь
_Toc174257964 _Toc174257964

Якорь
_Toc174258109 _Toc174258109

Якорь
_Toc174258255 _Toc174258255

Якорь
_Toc174945261 _Toc174945261

Якорь
_Toc203974490 _Toc203974490

Якорь
_Toc379802847 _Toc379802847

Якорь
_Toc398295904 _Toc398295904

Якорь
_Toc398816148 _Toc398816148

Заполнение спецификации документа

Заполнение спецификации строками – второй этап создания документа.

Ввод товарных строк в спецификацию может быть произведен в нескольких режимах: с помощью сканера штрих-кода и вручную, т.е. посредством выбора товарных артикулов из справочника товаров, а также с помощью функции Заполнить артикулами из ассортимента поставщика (Рисунок 25).
Image Added

Якорь
_Toc161649144 _Toc161649144

Якорь
_Toc174257820 _Toc174257820

Якорь
_Toc174257965 _Toc174257965

Якорь
_Toc174258110 _Toc174258110

Якорь
_Toc174258256 _Toc174258256

Якорь
_Toc174945262 _Toc174945262

Якорь
_Toc203974491 _Toc203974491

Якорь
_Toc379802848 _Toc379802848

Якорь
_Toc398295905 _Toc398295905

Ввод товарных позиций в спецификацию контракта с помощью ручного сканера

Установить курсор в поле Штрих-код (Рисунок 26) и «прочитать» сканером штрих-код товара.
Image Added

Якорь
_Toc161649145 _Toc161649145

Якорь
_Toc174257821 _Toc174257821

Якорь
_Toc174257966 _Toc174257966

Якорь
_Toc174258111 _Toc174258111

Якорь
_Toc174258257 _Toc174258257

Якорь
_Toc174945263 _Toc174945263

Якорь
_Toc203974492 _Toc203974492

Якорь
_Toc379802849 _Toc379802849

Якорь
_Toc398295906 _Toc398295906

Выбор Артикула из списка карточек вручную

1. В режиме редактирования документа нажать кнопку в правой части поля Артикул для выбора товара из классификатора или ввести в поле номер артикула вручную.
2. Во всплывающем окне Выбор карточки отметить нужную группу классификатора, либо узел ассортиментов.

1. В правой части экрана отметить нужный артикул; можно выбрать сразу несколько товаров.
2. Ввести количество товара в базовых единицах измерения в левой нижней части экрана в поле Количество (в случае отбора одного артикула).
3. Нажать кнопку Готово.

В случае отсутствия товара в БД его можно ввести нажатием кнопки Новый товар. Порядок организации новой карточки учёта изложен в Томе 3.
Следующий этап формирования контракта заключается во вводе в спецификацию его атрибутов.
Актуализация содержания полей заголовка документа возможна в статусе Черновик.

Ввод цен в контракт

Внести новые цены поставщика можно как непосредственно в документ Контракт, так и в интерфейсе раздела «Планирование контрактных цен» (подробнее см. в разделе ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ ЦЕН).
В разделе выводится спецификация контракта с текущей действующей ценой и датой её вступления в силу, тремя предыдущими ценами с указанием дат их изменения, а также с полями для новой цены и начала её действия (Рисунок 27). Если при задании новой цены дату начала действия не указывать, по умолчанию будет выставлена текущая дата.
Image Added

Якорь
_Toc509847844 _Toc509847844

Проверка Контракта с поставщиком

В системе реализована функция проверки цены контракта в момент его перевода в статус Принят (по умолчанию функция имеет режим Запрет). Функция сравнивает цену текущего контракта с ценой ближайшего предыдущего контракта со статусом Принят. Поиск предыдущего контракта ведётся отдельно для каждого артикула. Ближайшим предыдущим считается контракт с датой начала действия меньшей, чем дата начала действия текущего контракта, и с наибольшей датой начала действия среди всех предыдущих контрактов. Цены сравниваются с учётом параметра Цена. Сравнение проводится с допуском в 20%, то есть цена нового контракта считается большей, если она превышает цену предыдущего контракта на 20% или более.

Якорь
_Toc398816150 _Toc398816150

Якорь
_Ref481076176 _Ref481076176

Якорь
_Ref481076180 _Ref481076180

Якорь
_Toc509847845 _Toc509847845

Типы контрактов

Параметр Тип контрактов определяет участие (неучастие) контракта в генерации предложения заказа.

Якорь
_Toc398816151 _Toc398816151

Основной

Тип Основной применяется для регулярных контрактов с поставщиками. Основные контракты используются для генерации автозаказа.
Под основным контрактом понимается контракт на поставку товаров, который определяет условия поставки артикула данным поставщиком в период времени действия контракта. Предполагается, что такой контракт создаётся на длительный срок и в него вносятся со временем различные изменения.

Якорь
_Toc398816152 _Toc398816152

Дополнительный

Под дополнительным контрактом понимается контракт на поставку товаров, который носит вспомогательный и необязательный характер и отражает не обязательство, а возможность поставки артикула на особых условиях.
Дополнительный контракт заводится «про запас», если вдруг подведёт поставщик по основному контракту, и не является обязательным. Дополнительный контракт может быть в таком случае быстро введён в действие простой сменой типа контракта.
Для контрактов с поставщиком с типом Дополнительный разрешено создавать соглашения о поставках.
Соглашения о поставках дополнительных контрактов не проверяются на пересечение по ассортименту и срокам действия с соглашениями о поставках других контрактов, независимо от их типа, и не участвуют в алгоритмах автоматической генерации заказов, но могут быть использованы в процессе «Формирование пакета заказов на базе контракта».

Якорь
_Toc398816153 _Toc398816153

Маркетинговый

Тип Маркетинговый применяется для промо-акций поставщика. Такой контракт является срочным и работает «поверх» основного контракта. При генерации предложения заказов маркетинговый контракт имеет приоритет над основным контрактом.
В общем случае, Маркетинговый контракт предназначен для описания исключений из основного контракта, которые действуют ограниченное время в период действия основного контракта.
Маркетинговые контракты, в отличие от других контрактов, обязаны иметь дату окончания контракта. Контроль наличия у маркетингового контракта даты окончания контракта добавлен в функцию проверки 40 «Корректность документов «Контракт с поставщиком»».
Соглашения о поставках маркетингового контракта могут пересекаться по датам с соглашениями о поставках основного контракта, но не могут пересекаться с соглашениями о поставках других маркетинговых контрактов. Проверка пересечения осуществляется с учетом параметра Единственный поставщик для артикула, как и для основных контрактов. В проверке пересечения соглашений о поставках основных контрактов не принимаются во внимание соглашения о поставках дополнительных и маркетинговых контрактов.
Маркетинговые контракты участвуют в автоматической генерации заказа. Если при отборе для артикула действующих соглашений о поставках были отобраны документы и с основным типом контракта, и с маркетинговым, то для расчета заказа будет взят маркетинговый контракт.

Якорь
_Toc398816154 _Toc398816154

Якорь
_Toc509847846 _Toc509847846

Использование цены контракта для контроля цены в приходной накладной

Для включения функции контроля приходных цен по контрактам заданного поставщика следует в разделе Контрагенты (см. Том 4) установить флаг в поле Контроль приходных цен по контрактам на закладке Поставщик (по умолчанию флаг не установлен). Выбрать на какую дату нужно брать цены контракта для контроля. На дату заказа или на дату приходной накладной (Рисунок 28):
Image Added

Особенности работы с нулевой ценой

\\
При проверке *Приходной накладной* в случае оприходования товара на основании контракта цена прихода сравнивается с ценой *Контракта с поставщиком* и допустимыми границами её отклонений в абсолютном выражении. Нулевая цена в контракте считается _ТС_ установленной ценой, так как проверка цены прихода ведётся в диапазоне от нуля и до верхней границы отклонения цены.
В *Контракте с поставщиками* при нулевых значениях цены процент отклонения цены сбрасывается в пустое значение и в дальнейшем не корректируется. При нулевых ценах разрешается вводить только абсолютные значения отклонения от цены контракта.
Пустое значение может быть введено пользователем, как для верхней границы отклонения, так и для нижней границы при любых значениях цены контракта; оно воспринимается функцией проверки как отсутствие ограничения.
\\
Если в основании приходной накладной нет заказа или если в основании заказа нет контракта, то для артикула ищется действующий контракт на дату накладной вначале маркетинговый, затем, если маркетингового контракта нет, ищется основной контракт. В найденном контракте цена берется из истории цен контракта на дату накладной.
\\
Если в основании накладной имеется заказ и в основании заказа имеется контракт, то цена берется из истории цен этого контракта. Если контрактов в основании заказа несколько, например, основной и маркетинговый (для разных артикулов), то контракт для поиска цены определяется по вхождению в его спецификацию рассматриваемого артикула. Вначале артикул ищется в маркетинговом контракте, затем в основном.
Если для контрагента установлена опция *Цена из контракта на дату поставки{*}, то при поиске цены контракта алгоритм будет полностью игнорировать контракт в основании заказа, на основании которого создана приходная накладная и будет искать подходящий контракт также как в случае, когда контракт в основании заказа не указан. 
\\
Контроль соответствия цены в накладной цене контракта осуществляет проверка *128* «Проверка на соответствие цен контрактам при подъеме статуса док-та до "Принят полностью"».
\\
Проверке подвергаются приходные накладные с операцией *Приход* и контрагентом, для которого установлен флаг *Контроль приходных цен по контрактам{*}. Рассматриваются артикулы типа «товар», для которых найден подходящий контракт с поставщиком. Проверка срабатывает, если модуль разности цены прихода и цены контракта больше суммы завышения или занижения эталонной цены. Допустимая погрешность несоответствия цен равна точности  валюты сравниваемых цен. Для работы проверки требуется, чтобы процент завышения / занижения эталонной цены был установлен.
\\
\[Сумма завышения / занижения эталонной цены\] = \[Цена контракта\] * \[Процент завышения / занижения эталонной цены\] / 100 (округляется до точности валюты сравниваемых цен).
Для законодательства Белоруссии:

• Wiki разметка
  \[Цена прихода\] = цена производителя из накладной;

• Wiki разметка
  \[Цена контракта\] = цена производителя из подходящего контракта;

• дополнительно проверка срабатывает, если модуль разности оптовых надбавок из накладной и контракта больше 0,01.

Для прочих законодательств:
Если накладная и контракт – валютные документы и их дополнительные валюты совпадают, то под ценой прихода понимается цена в валюте из накладной, а под ценой контракта – цена в валюте из истории цен подходящего контракта на дату заказа или приходной накладной (см. ниже). Если цена по истории цен не найдена, то в качестве цены контракта будет взята цена в валюте из спецификации контракта, т.е. текущая цена. Соответственно, валюта сравниваемых цен - это дополнительная валюта контракта.
В противном случае, под ценой прихода понимается полная цена (если цена найденного контракта включает НДС) или цена без налогов (если цена найденного контракта без НДС) из накладной, а под ценой контракта понимается полная цена (если цена контракта включает НДС) или цена без налогов (если цена контракта без НДС) из истории цен подходящего контракта на дату заказа или приходной накладной (см. ниже). Если цена по истории цен не найдена, то в качестве цены контракта будет взята полная цена или цена без НДС из спецификации контракта, т.е. текущая цена. Валюта сравниваемых цен – это базовая валюта системы.
Если среди всех найденных подходящих контрактов найдется хотя бы один, которому соответствуют цены прихода (и оптовая надбавка – для законодательства Белоруссии), то проверка не сработает.
Алгоритм поиска подходящего контракта для артикула

1. Если для поставщика накладной установлена опция Цены из контракта на дату заказа, ищется контракт в статусе Принят полностью, находящийся в основании заказа поставщику в статусе Размещен или Закрыт, который, в свою очередь, находится в общих основаниях рассматриваемой приходной накладной.

1. Если такой контракт найден, то он будет взят в качестве подходящего контракта, если его поставщик совпадает с поставщиком из приходной накладной, среди мест его поставки есть место хранения накладной и валюты контракта и накладной совпадают или оба документа не являются валютными. Цена контракта (кроме законодательства Белоруссии) в этом случае ищется по истории цен контракта на дату заказа.
2. Если такой контракт не найден, то подходящим контрактом считается не являющийся дополнительным и действующий на дату накладной контракт с поставщиком из приходной накладной, среди мест поставки которого есть место хранения накладной и валюты контракта и накладной совпадают или оба документа не являются валютными. Цена контракта (кроме законодательства Белоруссии) в этом случае ищется по истории цен контракта на дату приходной накладной.

1. Если для поставщика накладной установлена опция Цены из контракта на дату поставки, то подходящий контракт ищется по алгоритму 1б, вне зависимости от наличия или отсутствия основания у накладной.
2. После обнаружения основного подходящего контракта будут также рассмотрены связанные с ним по общему основанию маркетинговые контракты и их соглашения о поставках, действующие на текущий момент времени. Цены из маркетинговых контрактов будут иметь приоритет, то есть цена маркетингового контракта замещает цену основного контракта на время действия маркетингового контракта.

Примечания:

• Если среди подходящих контрактов найдены и маркетинговые, и основные контракты, то рассматриваться будут только маркетинговые контракты. Найденные контракты сортируются по дате документа в порядке её убывания, а внутри даты - по номеру документа в порядке его убывания.

• Под местами поставки контракта понимаются места поставки рассматриваемого артикула из документов «Соглашение о поставках» в статусе Принят, в общих основаниях которых имеется данный контракт.

Особенности

Якорь
_Toc161649155 _Toc161649155

Якорь
_Toc174257831 _Toc174257831

Якорь
_Toc174257976 _Toc174257976

Якорь
_Toc174258121 _Toc174258121

Якорь
_Toc174258267 _Toc174258267

Якорь
_Toc174945273 _Toc174945273

Якорь
_Toc203974502 _Toc203974502

Якорь
_Toc379802862 _Toc379802862

Якорь
_Toc398295920 _Toc398295920

Якорь
_Toc398816155 _Toc398816155

Якорь
_Toc509847847 _Toc509847847

Печать контракта

Печать сформированного контракта может быть выполнена во всех статусах по кнопке Печать в режимах Предварительный просмотр, Печать и Файл. Отбор параметров печатного документа представлен на рисунке ниже (Рисунок 29):
Image Added

Image Added

Якорь
_Toc161649156 _Toc161649156

Якорь
_Toc174257832 _Toc174257832

Якорь
_Toc174257977 _Toc174257977

Якорь
_Toc174258122 _Toc174258122

Якорь
_Toc174258268 _Toc174258268

Якорь
_Toc174945274 _Toc174945274

Якорь
_Toc203974503 _Toc203974503

Якорь
_Toc379802863 _Toc379802863

Якорь
_Toc398295921 _Toc398295921

Якорь
_Toc398816156 _Toc398816156

Якорь
_Toc509847848 _Toc509847848

Контракт с поставщиком в варианте локализации BY (Белоруссия)

Для поддержки требований законодательства республики Беларусь (вариант локализации «BY» торговой системы) в документы «Контракты на закупку» и «Контракты на реализацию» имеются особенности:

• Заблокирован выбор вида цены контракта с НДС/без НДС. Вид цены в контракте всегда должен быть ценой без НДС.
• В спецификацию документов добавлены колонки Цена производителя и Оптовая надбавка.
• Внесены изменения в формулы пересчета полей спецификации аналогично формулам пересчета приходной накладной в режиме округления Сумма без налогов. То есть цена производителя считается стартовой для расчета других цен сумм и не округляется.

Новые поля пересылаются вместе с документом по почте.

Якорь
_Toc509847849 _Toc509847849

Функции

Из задела Функции главного меню вызывается набор общих и специальных функций Контракта с поставщиком. На рисунке специальные функции выделены красным цветом (Рисунок 31):
Image Added

Якорь
_Ref482966503 _Ref482966503

Списки документов

Функция Списки документов позволяет добавлять отобранные контракты к в классификатор списков документов.

1. Выбрать документы (Рисунок 32). При нажатии кнопки Создание/изменение списков откроется раздел классификатора списков документов, в котором можно редактировать списки документов (см. Том 9).

Image Added

1. Выбрать с помощью переключателя добавляемые документы, затем нажать кнопку Image Added и в открывшемся окне классификатора списков документов выбрать список, к которому документы необходимо добавить (Рисунок 33):

Image Added

Отобрать товары из документов

При выборе функции Отобрать товары из документов открывается раздел Карточки, содержащий список карточек товаров выбранных контрактов с поставщиками.

Якорь
_Ref482966508 _Ref482966508

Добавить товары в ассортимент

Заполнение спецификации ассортиментом товаров поставщика может быть произведено с использованием функции Добавить товары в ассортимент. Функция копирует перечень артикулов из ассортимента поставщика (раздел Контрагенты, закладка Заказ, см. Том 4) в спецификацию документа, а также параметр Упаковка заказа.

Задать пределы отклонения цен

Массовой обработкой для нескольких строк спецификации контракта значения пределов отклонения цен задаются с помощью функции Задать пределы отклонения цен. Значения отклонений задаются для документа в статусе Черновик во всплывающем окне Пределы отклонения цен (Рисунок 34):
Image Added

1. Выбрать мышью строки спецификации, для которых необходимо задать пределы отклонения цен.
2. Выбрать пункт главного меню Функции → Задать пределы отклонения цен.
3. В окне Пределы отклонения цен ввести значения отклонений либо в относительных (%), либо в абсолютных единицах (установить флаг напротив названия значения, ввести значение в выбранное поле, выбрать из раскрывающегося списка рядом с полем тип значения (% – относительное значение; руб. – абсолютное значение – выбрать из списка).
4. В секции Установить новые значения для выбрать для каких строк спецификации задаются значение. Значения могут быть заданы для текущей строки, для выделенных пользователем срок, для всех строк спецификации.

В результате, в строках выбранных пользователем в спецификации, отобразятся введенные значения пределов отклонений.

Якорь
_Toc161649154 _Toc161649154

Якорь
_Toc174257830 _Toc174257830

Якорь
_Toc174257975 _Toc174257975

Якорь
_Toc174258120 _Toc174258120

Якорь
_Toc174258266 _Toc174258266

Якорь
_Toc174945272 _Toc174945272

Якорь
_Toc203974501 _Toc203974501

Якорь
_Toc379802861 _Toc379802861

Якорь
_Toc398295919 _Toc398295919

Якорь
_Toc398816170 _Toc398816170

Генерация актов изменения цены» на основании контрактов с поставщиками

Функция Генерация актов изменения цены предназначена для расчета новых цен реализации на основании цен контракта в ТС. Предполагается, что генерация актов переоценки будет производиться уже после принятия контракта, то есть тогда, когда цены уже окончательно в нем зафиксированы. Подробно функция описана в Томе 10 «Ценообразование».

Сравнить цены контрактов

Функция позволяет сравнивать цены контрактов по пересекающейся части их спецификации. В результате получается справочная таблица сравнения цен (Рисунок 35):
Image Added

Создать соглашения о поставках

Функция используется для создания соглашения о поставках из списка контрактов. Не обрабатывает документы в статусе Черновик.
Чтобы создать соглашение о поставках на основе выбранного контракта, следует выполнить следующие действия:

1. Выбрать места хранения (Рисунок 36):

Image Added

1. При нажатии кнопки Далее откроется окно, позволяющее задать параметры артикулов, добавляемых с соглашение о поставке Рисунок 37():

Image Added

Image Added

1. В открывшемся окне указывается номер и дата создания документа (Рисунок 39). Поля заполняются автоматически и могут редактироваться. По умолчанию указывается текущая дата.

Image Added

1. Подтвердить создание документа нажатием кнопки Готово (Рисунок 40):

Image Added

1. При нажатии кнопки Да () откроется раздел Соглашения о поставках, содержащий созданный документ в статусе Черновик (Рисунок 42):

Image Added
Рисунок 41 – Отобрать документ
Image Added

Добавить артикулы в соглашения о поставках и удалить артикулы из соглашений о поставках

Функции позволяют добавлять/удалять артикул с определенным номером, отмеченные артикулы и все артикулы текущего контракта в/из в отобранного связанного соглашения о поставках, в/из отмеченных документов и во/их всех отобранные связанных соглашений о поставках (Рисунок 43):
Image Added