Дерево страниц
Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 5 Следующий »



Тип объектаОписание объектаНазвание объекта в Торговой системе СуперМаг ПлюсНаправление обменаСхема объекта для Супермаг ПлюсПример объекта в виде файлаКомментарий
OrderORDERS («Заказ») — тип EDI-сообщений, который содержит запросы на поставку определённого количества товара. Компания-покупатель создаёт заказ в своей учётной системе или в личном кабинете на платформе электронного документооборота, после чего мгновенно отправляет его деловому партнёру.Тип OR - Документ Заказ поставщику предназначен для формирования заказа поставщику, а именно: перечня заказываемых артикулов, их количества и условий поставки заказа.
Заказ используется для заказа необходимых товаров у поставщика в терминах артикулов486px поставщика и для контроля соответствия поставок товаров заказанному количеству.
Документ имеет статусы: "Заблокирован", "Черновик", "Размещен", "Закрыт". Статус "Размещен" означает факт завершения формирования заказа для передачи его поставщику. Статус "Закрыт" означает завершение работ с поставками по данному заказу, независимо от полноты его исполнения.
При получении статуса "Размещен" количество товара, указанное в заказе, отражается на остатках товара в колонке "Поставка". Количество товара, ожидаемого к поставке, учитывается в алгоритмах генерации заказа, чтобы не допустить повторный заказ уже заказанного товара. При получении статуса "Закрыт" недопоставленное количество товара по заказу изымается из количества, ожидаемого к поставке, и может быть помещено в следующий заказ.
При оформлении приходной накладной на основании заказа и получении накладной статуса "Принят в количестве", одновременно с увеличением товарного остатка товара происходит уменьшение количества товара, ожидаемого к поставке по данному заказу.

Схема и соответственно пример файла, может быть изменены интегратором под свои персональные задачи. Возможность добавления новых полей, колонок, объектов и т.п. следует уточнять в службе технической поддержки компании разработчика.
OrderspКак только деловые партнёры начинают обмениваться EDI-сообщениями ORDERS («Заказ»), сразу же возникает потребность в использовании ORDRSP («Ответ на заказ»).Тип OE - Документ Подтверждение заказа поставщику предназначен для получения ответа от поставщика о подтверждении или отклонении позиций заказа или всего заказа. Документ может быть использован для принятия решения об отказе от заказа или об изменении заказа и его дальнейшего согласования, например, если265px поставщик подтвердил возможность частичного выполнения заказа.
Документ может создаваться вручную по данным, полученным от поставщика, или может быть принят по почте, например, с использованием системы электронного документооборота.



Схема и соответственно пример файла, может быть изменены интегратором под свои персональные задачи. Возможность добавления новых полей, колонок, объектов и т.п. следует уточнять в службе технической поддержки компании разработчика.
DesadvDESADV – один из типов EDI-сообщений, который входит в стандартную цепочку: ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV. С помощью этого стандартизированного электронного сообщения поставщики уведомляют торговые сети о том, что поставляемый товар отгружен со склада и отправляется в магазин.Тип WE - Документ Накладная поставщика является документом, определяющим окончательные намерения поставщика поставить товар в обозначенном количестве и с указанной ценой. Документ должен приходить по почте или системе электронного документооборота от поставщика и не может создаваться вручную. Документ не приводит к изменению остатка товара и не порождает финансовое обязательство перед поставщиком.

Документ может быть использован в качестве основания для формирования приходной накладной, а также источником информации о поставке в случае доверительного приема поставки, когда прием товара производится без его пересчета в процессе приемки.
Для документа не предусмотрена обработка числовых полей в процессе приема документа почтовым модулем. Если какие-либо поля цен или сумм не заданы, они останутся пустыми. Если суммы и цены в документе не согласованы, документ будет принят в том виде, в котором он поступил.

Документ, будучи принятым из внешней системы, может пересылаться в другие базы данных по правилам рассылки почтового модуля.



Схема и соответственно пример файла, может быть изменены интегратором под свои персональные задачи. Возможность добавления новых полей, колонок, объектов и т.п. следует уточнять в службе технической поддержки компании разработчика.
RecadvRECADV — это EDI-сообщение, которое заказчик отправляет поставщику после фактической приемки товара. По сути, это уведомление о приемке, которое подтверждает, что заказ получен. RECADV — замыкающее сообщение в базовой EDI-цепочке.Тип WI - Документ Приходная накладная предназначен для регистрации факта поступления товаров в места хранения предприятия от внешних контрагентов.
В документе "Приходная накладная" регистрируются данные из товарной накладной контрагента, а также часть сведений о сопроводительных документах - сертификатах соответствия, справок ГТД/ТТН и сведений о товаре - срок истечения годности, страна происхождения и т.д.
В документе может быть отражена разница между количеством, указанным в документе контрагента, и фактически принятым количеством. Разница может быть использована для формирования актов несоответствия.
Документ имеет статусы: "Заблокирован", "Черновик", "Принят на складе", "Принят полностью". При получении документом статуса "Принят на складе", количество из документа отражается на остатках места хранения в колонке "Остаток" и в колонке "В приемке/в пути". При получении документом статуса "Принят полностью" документ считается полностью оформленным и количество документа изымается из колонки "В приемке/в пути".
Приходная накладная может быть создана на основании заказа и, в этом случае, получение накладной статуса "Принят на складе" влияет на количество товара, ожидаемого к поставке по данному заказу.
Документ имеет товарные операции, выбор которых зависит от категории контрагента (поставщик или клиент) или от учетного действия - инвентаризации излишков.



Схема и соответственно пример файла, может быть изменены интегратором под свои персональные задачи. Возможность добавления новых полей, колонок, объектов и т.п. следует уточнять в службе технической поддержки компании разработчика.
УПДУниверсальный передаточный документ (УПД) – документ, совмещающий в себе свойства счёта-фактуры, товарной накладной и акта выполненных работ. Тип IU - Документ УПД на приход предназначен для хранения данных о содержании УПД, полученного из системы электронного документооборота. Документ участвует в бизнес процессе приема маркированного товара и содержит согласованные обоими сторонами данные о составе поставки и перечне КИЗ поставленного товара.
Документ служит основанием для выполнения регламентированных процедур электронного документооборота.



Схема и соответственно пример файла, может быть изменены интегратором под свои персональные задачи. Возможность добавления новых полей, колонок, объектов и т.п. следует уточнять в службе технической поддержки компании разработчика.




























  • Нет меток