В СМ+ есть понятие вида собственности товара.
Можно указать в приходных документах.
Ведется отчетность в “Сводном товарном отчете” с учетом вида собственности товара. При выборе опции "с учетом вида собственности товаров" в отчет попадают все собственные товары и опционально комиссионные товары и товары на ответственном хранении. При выборе опции "без учета вида собственности товаров" в отчет попадают все товары вне зависимости от вида собственности. Вид собственности для товаров из документов прямого прихода хранится в самих этих документах, а для прочих документов определяется по виду собственности документа-основания (за исключением товаров типа "услуга" в расходе, которые не имеют документов-оснований и относятся всегда к собственным товарам). При выборе опции "с учетом вида собственности товаров" показывается оборот по счетам - дается отдельно для 41 (собственные товары), 002 (товары на ответственном хранении) и 004 (комиссионные товары) счетов. Для последних двух - опционально.
В Контракте можно указать вид обязательства – купля-продажа, комиссия или агентирование. Значение поля копируется в соглашение о поставках, в котором оно не редактируется. При изменении значения поля в контракте, у которого уже имеются соглашения о поставках, значение поля в соглашениях о поставках синхронизируется с контрактом. Для артикула и места хранения в каждый момент времени может быть только одно соглашение о поставках, если вид обязательства не «купля-продажа».
Атрибут поставщика - Юридический адрес → телефон.
Внимание!Требуется, чтобы в справочнике поставщиков в поле с номером телефона номер был указан в формате "+7ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ". Остальные номера (если их требуется зафиксировать несколько) могут быть указаны в любом формате. При выгрузке в кассу поставщиков, являющихся поставщиками по договору комиссии/агентскому договору, СМ+ выгрузит только первые 12 символов (без проверки их содержания). XML-конвертор, файл SUPPLIERS, атрибут SupplierTel = (например) "+79651249201". Ограничение на формат поля, введено из-за требований со стороны ККТ, согласно формата ФФД. |
|---|
Выгрузка поставщиков комиссионных и агентских товаров.
При наличии соглашений о поставках для места хранения магазина с видом обязательства «комиссия» или «агентирование», действующих на текущую дату, при выгрузке по протоколу «УКМ4 станд. XML» выгружается файл suppliers следующего содержания:
<suppliers fullness="F">
<version>1.0</version>
<Suppliers>
<SupplierType></SupplierType> // Тип поставщика: 32 – комиссионных товаров, 64 – агентских товаров
<SupplierINN></SupplierINN> // ИНН поставщика
<SupplierName></SupplierName> // Название поставщика
<SupplierTel></SupplierTel> // Телефон поставщика
</Suppliers>
</suppliers>
При полной выгрузке в файл попадают все поставщики комиссионных и агентских товаров, при инкрементальной - только те, которые относятся к выгруженным артикулам.
В файл updateItems для товаров из соглашений о поставках с видом обязательства «комиссия» или «агентирование» дополнительно выгружается следующая информация:
<SupplierLink>
<SupplierINN></SupplierINN> // ИНН поставщика
<SupplierTax></SupplierTax> // НДС поставщика из контракта с поставщиком. Может принимать три значения: 20%, 10%, Не облагается
</SupplierLink>
Выгрузка в кассу по протоколу УКМ4 XML. Выгрузка ставки НДС поставщика комиссионного товара (начиная с 1056 сп2).
При выгрузке данных в кассу по протоколу УКМ4 XML в файл updateItems для товаров из действующих на дату выгрузки соглашений о поставках с видом обязательства «комиссия» или «агентирование» дополнительно выгружается следующая информация:
<SupplierLink>
<SupplierINN></SupplierINN> // ИНН поставщика
<SupplierTax></SupplierTax> // НДС поставщика
</SupplierLink>
В текущей версии, если поставщик не плательщик НСД по ОСНО, ставка НДС для артикула, берется из контракта, если она равна 0, либо из атрибута контрагента «НДС по УСН», если ставка НДС в контракте не равна 0.